Faktúry
Detail faktúry č. Fa/20221324 |
|
Číslo faktúry | Fa/20221324 |
Dátum zverejnenia faktúry | 20.10.2022 |
Dátum doručenia faktúry | 07.10.2022 |
Dátum splatnosti | 19.10.2022 |
Dátum úhrady | 18.10.2022 |
Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
Názov dodávateľa / adresa / IČO | WASCO - družstvo Strojárenská 30011/10 976 46 Valaská /48079707/ |
Predmet | Pranie bielizne |
Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/3245601.pdf |
Objednávky | 218/2022, 228/2022 |
Suma faktúry | 1233,88 |
Uhradená suma | 1233,88 s DPH |
Mena | EUR |
Faktúra v PDF |