Faktúry
Detail faktúry č. 20222588 |
|
Číslo faktúry | 20222588 |
Dátum zverejnenia faktúry | 03.11.2022 |
Dátum doručenia faktúry | 20.10.2022 |
Dátum splatnosti | 28.10.2022 |
Dátum úhrady | 27.10.2022 |
Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
Názov dodávateľa / adresa / IČO | ALTO Slovakia spol. s r.o. Sládkovičova 159/33 059 21 Svit /31664881/ |
Predmet | Podpora systému HORES |
Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/3068055.pdf |
Objednávky | |
Suma faktúry | 752,40 |
Uhradená suma | 752,40 s DPH |
Mena | EUR |
Faktúra v PDF |