Edu: Virtuálne vzdelávacie prostredie

Dokumenty

Faktúry

  • Úvod
  • IZPI
  • Dokumenty
  • Faktúry

Faktúry

Detail faktúry č. 2022109
Číslo faktúry 2022109
Dátum zverejnenia faktúry 10.11.2022
Dátum doručenia faktúry 21.10.2022
Dátum splatnosti 05.11.2022
Dátum úhrady 04.11.2022
Objednávateľ Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO Klepanec Elektro s.r.o. 951 25 Hruboňovo 207 /53060237/
Predmet Odbor.prehl.elektroinštalácie
Link zmluvy na crz.gov.sk -
Objednávky 236/2022
Suma faktúry 1032,00
Uhradená suma 1032,00 s DPH
Mena EUR
Faktúra v PDF

Potrebujete poradiť?

Vzdelávanie a poradenstvo

+421 37 7910 231

Po–Pia 8:00 – 15:00

Web

+421 37 7910 292

Po–Pia 8:00 – 15:00

Služby

+421 37 7910 234

Po–Pia 8:00 – 15:00

Hotel

+421 37 7910 111

Po–Pia 7:00 – 20:00