Faktúry
Detail faktúry č. 20220973 |
|
| Číslo faktúry | 20220973 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 10.11.2022 |
| Dátum doručenia faktúry | 02.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 08.11.2022 |
| Dátum úhrady | 08.11.2022 |
| Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | Kaštieľ Mojmírovce, a.s. 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ |
| Predmet | Obedy, coffee break |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/3209811.pdf https://www.crz.gov.sk/data/att/3515404.pdf |
| Objednávky | 262/2022 |
| Suma faktúry | 381,30 |
| Uhradená suma | 381,30 s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |