Faktúry

Detail faktúry č. 2022119
Číslo faktúry	2022119
Dátum zverejnenia faktúry	21.11.2022
Dátum doručenia faktúry	21.10.2022
Dátum splatnosti	19.11.2022
Dátum úhrady	18.11.2022
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	Klepanec Elektro, s.r.o. 951 25 Hruboňovo 207 /53060237/
Predmet	Odborná prehl. elektroinštalácie
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky	267/2022
Suma faktúry	1467,60
Uhradená suma	1467,60 s DPH
Mena	EUR
Faktúra v PDF

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií