Faktúry
Detail faktúry č. 2220910038 |
|
| Číslo faktúry | 2220910038 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 28.11.2022 |
| Dátum doručenia faktúry | 21.11.2022 |
| Dátum splatnosti | 29.11.2022 |
| Dátum úhrady | 23.11.2022 |
| Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | Worldline SA/NV Chaussée de Haecht 1442 Brussels /418547872/ |
| Predmet | Prenájom terminálu |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/1034557_dokument1.pdf |
| Objednávky | |
| Suma faktúry | 5,00 |
| Uhradená suma | 5,00 s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |