Faktúry

Detail faktúry č. 1020220400
Číslo faktúry	1020220400
Dátum zverejnenia faktúry	30.11.2022
Dátum doručenia faktúry	24.11.2022
Dátum splatnosti	01.12.2022
Dátum úhrady	29.11.2022
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	SAUBER SK, s.r.o. Orolská 41 951 12 Ivanka priNitra /44124422/
Predmet	Tepovací prášok
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky	334/2022
Suma faktúry	156,00
Uhradená suma	156,00 s DPH
Mena	EUR
Faktúra v PDF

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií