Faktúry

Detail faktúry č. OF220517
Číslo faktúry	OF220517
Dátum zverejnenia faktúry	16.12.2022
Dátum doručenia faktúry	18.11.2022
Dátum splatnosti	15.12.2022
Dátum úhrady	14.12.2022
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	Ing. Ľudovít LIGAČ - KSM Coboriho 1 949 01 Nitra /33715513/
Predmet	Kancelársky materiál
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky	307/2022
Suma faktúry	284,40
Uhradená suma	284,40 s DPH
Mena	EUR
Faktúra v PDF

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií