Faktúry
Detail faktúry č. 8318432139 |
|
| Číslo faktúry | 8318432139 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 19.12.2022 |
| Dátum doručenia faktúry | 05.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 19.12.2022 |
| Dátum úhrady | 15.12.2022 |
| Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | Slovak Telekom, a.s.Bajkalská 28 817 62 Bratislava /35763469/ |
| Predmet | Telef. popl. |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/1861277_dokument1.pdf https://www.crz.gov.sk/data/att/2948550.pdf https://www.crz.gov.sk/data/att/1861292_dokument1.pdf https://www.crz.gov.sk/data/att/2948395.pdf |
| Objednávky | |
| Suma faktúry | 60,07 |
| Uhradená suma | 60,07 s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |