Faktúry
Detail faktúry č. 80230055 |
|
| Číslo faktúry | 80230055 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 02.01.2023 |
| Dátum doručenia faktúry | 01.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 30.12.2022 |
| Dátum úhrady | 19.12.2022 |
| Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | TOP SERVIS IT s.r.o. Krajná 10 821 04 Bratislava Slovakia /44387598/ |
| Predmet | Nájom kopír. stroja |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/3275328.pdf |
| Objednávky | |
| Suma faktúry | 114,07 |
| Uhradená suma | 114,07 s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |