Faktúry

Detail faktúry č. 2022/1794
Číslo faktúry	2022/1794
Dátum zverejnenia faktúry	02.01.2023
Dátum doručenia faktúry	16.12.2022
Dátum splatnosti	29.12.2022
Dátum úhrady	21.12.2022
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	VICOM s.r.o. Mlynské Nivy 70 821 05 Bratislava 2 /35908076/
Predmet	Hygienické potreby
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky	339/2022
Suma faktúry	256,32
Uhradená suma	256,32 s DPH
Mena	EUR
Faktúra v PDF

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií