Faktúry
Detail faktúry č. 1038990 |
|
| Číslo faktúry | 1038990 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 02.01.2023 |
| Dátum doručenia faktúry | 20.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 23.12.2022 |
| Dátum úhrady | 21.12.2022 |
| Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | AGROSTAAR KB spol. s r.o. 925 41 Kráľov Brod 2 /36229156/ |
| Predmet | Obedy, občerstvenie |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/2883775.pdf |
| Objednávky | 335/2022 |
| Suma faktúry | 2152,80 |
| Uhradená suma | 2152,80 s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |