Faktúry

Detail faktúry č. 222071
Číslo faktúry	222071
Dátum zverejnenia faktúry	05.01.2023
Dátum doručenia faktúry	21.12.2022
Dátum splatnosti	31.12.2022
Dátum úhrady	21.12.2022
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	KOFEMIKA spol. s r.o. 985 11 Eženka - Halič /36003883/
Predmet	Maľovanie kancelárií
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky	367/2022
Suma faktúry	1765,47
Uhradená suma	1765,47 s DPH
Mena	EUR
Faktúra v PDF

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií